Калькулятор НДС: сумма без налога, налог и итог
Введите сумму и ставку, и сразу увидите сумму без НДС, сам налог и итог с НДС. Пригодится, чтобы начислить налог перед отправкой коммерческого предложения или понять, сколько из цены на полке с НДС на самом деле остаётся вам.
Калькулятор
Укажите ставку, которая действует для этого товара; если сомневаетесь, уточните у бухгалтера.
Результат
- Без НДС
- НДС
- С НДС
Расчет выполняется в браузере; введенные числа никуда не отправляются.
Начислить: сумма с НДС = сумма без НДС × (1 + ставка). Выделить: без НДС = с НДС ÷ (1 + ставка), НДС = с НДС − без НДС. При ставке 20% в цене 120 содержится 20 налога, а не 24.
Две формулы, на которых работает калькулятор
Любой расчёт НДС сводится к одной зависимости: сумма с налогом равна сумме без налога плюс налог, а налог — это процент от суммы без налога. Какая формула нужна, зависит только от исходной цифры: включён в неё налог или нет.
Калькулятор выполняет ровно эти шаги и округляет только при выводе результата:
- Начисление: НДС = сумма без НДС × ставка; итог = сумма без НДС + НДС
- Выделение: без НДС = с НДС ÷ (1 + ставка); НДС = с НДС − без НДС
- Ставка в виде дроби: 20% = 0,20; 10% = 0,10
Почему нельзя просто отнять процент
Ставка применяется к сумме без налога, поэтому в цене с НДС доля налога меньше самой ставки. Если умножить цену с налогом на ставку, НДС всегда получится завышенным, и ошибка растёт вместе со ставкой.
Во всех трёх ценах из таблицы спрятана одна и та же сумма без НДС — 100:
| Цена с НДС | Ставка | Реальный НДС | Цена × ставка (ошибка) |
|---|---|---|---|
| 105 | 5% | 5 | 5,25 |
| 110 | 10% | 10 | 11 |
| 120 | 20% | 20 | 24 |
Цена на полке, предложение клиенту и ваш учёт
Магазины, которые продают частным покупателям, обычно показывают цену с налогом. Оптовики и компании, работающие с бизнесом, чаще называют цену без НДС. Оба варианта нормальны, если в документе прямо написано, какой из них. Предложение, где указан только «итог», почти всегда заканчивается вопросом: это с НДС или без?
Ставки, льготы и специальные режимы зависят от страны и от товара, поэтому калькулятор не подставляет ставку сам. Уточните её у бухгалтера и введите вручную.
Практический пример
Пример: что остаётся от цены 60 на полке?
Канцелярский магазин продаёт рюкзак за 60 с НДС, ставка для товара — 20%. Без налога это 60 ÷ 1,2 = 50, НДС — 10. Если бы магазин взял 20% от 60, он ожидал бы 12 налога и недооценил бы собственную выручку на 2 с каждого рюкзака.
Пошаговый План
1. Выберите направление
«Начислить НДС», если исходная цена без налога, или «выделить НДС», если цена его уже включает.
2. Введите сумму и ставку
Укажите сумму и ставку для товара. Валюта необязательна; без неё результат показывается обычными числами.
3. Доверьте расчёт по строкам GiroPS
В GiroPS у каждого товара своя ставка и настройка, включён ли налог в цену. В предложениях, заказах и счетах по каждой строке видны сумма без налога, налог и итог, а отчёт по налогам суммирует НДС по продажам и закупкам.
Частые Ошибки и Как Их Избежать
Часто задаваемые вопросы
Как начислить НДС на сумму?
Умножьте сумму без налога на (1 + ставка). 250 при ставке 10% дают 250 × 1,1 = 275, из них 25 — налог.
Как выделить НДС из суммы?
Разделите сумму с налогом на (1 + ставка) и вычтите результат из этой суммы. При 20% в 72 содержится 72 − 72 ÷ 1,2 = 12 налога.
Знает ли калькулятор ставку моей страны?
Нет, и это сделано намеренно. Ставки и льготы зависят от страны и товара и меняются, поэтому ставку вводите вы. Формулы работают при любой ставке.
Почему в результате есть копейки?
При выделении налога ровные цифры получаются редко. Калькулятор показывает не больше двух знаков после запятой; в документах округляйте по привычным правилам — по строке или по итогу.