부가세 계산기: 공급가액, 부가세, 합계
금액과 세율을 넣으면 공급가액, 부가세, 합계 금액이 바로 나옵니다. 견적서를 보내기 전에 부가세를 붙일 때, 또는 매장에 붙은 부가세 포함 가격 중 실제로 내 몫이 얼마인지 알고 싶을 때 쓰세요.
계산기
이 상품에 적용되는 세율을 입력하세요. 잘 모르겠다면 세무사에게 확인하세요.
결과
- 공급가액
- 부가세
- 합계 금액
계산은 브라우저에서만 이루어지며 입력한 숫자는 어디에도 전송되지 않습니다.
부가세 더하기: 합계 = 공급가액 × (1 + 세율). 부가세 역산: 공급가액 = 합계 ÷ (1 + 세율), 부가세 = 합계 − 공급가액. 세율 10%라면 11,000원 안의 부가세는 1,100원이 아니라 1,000원입니다.
계산기에 쓰이는 두 가지 공식
부가세 계산은 결국 하나의 관계입니다. 합계 금액은 공급가액에 세금을 더한 값이고, 세금은 공급가액의 일정 비율입니다. 어떤 공식을 쓸지는 지금 가진 숫자에 이미 세금이 들어 있는지에 따라서만 달라집니다.
계산기는 아래 단계를 그대로 적용하고, 결과를 보여줄 때만 반올림합니다.
- 더하기: 부가세 = 공급가액 × 세율, 합계 = 공급가액 + 부가세
- 역산: 공급가액 = 합계 ÷ (1 + 세율), 부가세 = 합계 − 공급가액
- 세율을 소수로: 10% = 0.1, 5% = 0.05
합계 금액에 세율을 곱하면 안 되는 이유
세율은 공급가액에 붙기 때문에 합계 금액 안에서 세금이 차지하는 비중은 세율보다 작습니다. 부가세 포함 금액에 세율을 그대로 곱하면 세금이 늘 부풀려지고, 세율이 높을수록 차이도 커집니다.
표의 세 금액은 모두 공급가액 100을 품고 있습니다.
| 합계 금액 | 세율 | 실제 부가세 | 합계 × 세율(잘못) |
|---|---|---|---|
| 105 | 5% | 5 | 5.25 |
| 110 | 10% | 10 | 11 |
| 120 | 20% | 20 | 24 |
매장 가격, 견적서, 그리고 내 장부
소비자에게 파는 가게는 보통 부가세 포함 가격을 붙이고, 도매상이나 서비스 업체는 사업자에게 부가세 별도 가격으로 견적을 냅니다. 어느 쪽이든 문서에 어떤 기준인지 분명히 적혀 있으면 됩니다. 견적서에 '합계'만 있으면 나중에 거의 항상 '부가세 포함인가요?'라는 질문이 돌아옵니다.
세율, 면세 품목, 간이 과세 같은 특례는 나라와 품목에 따라 다르고 바뀌기도 합니다. 그래서 계산기는 세율을 미리 넣지 않습니다. 세무사나 관할 기관에 확인한 뒤 직접 입력하세요.
실무 예시
예시: 55,000원짜리 가방에서 내 몫은?
문구점이 백팩을 부가세 포함 55,000원에 팔고 세율이 10%라고 해 봅시다. 공급가액은 55,000 ÷ 1.1 = 50,000원, 부가세는 5,000원입니다. 만약 55,000원의 10%를 세금으로 계산했다면 5,500원을 예상해 가방 하나당 매출을 500원 적게 잡았을 것입니다.
단계별 실행 가이드
1. 방향 고르기
공급가액에서 시작하면 '부가세 더하기', 이미 부가세가 포함된 금액이라면 '부가세 빼기'를 고르세요.
2. 금액과 세율 입력
금액과 해당 상품의 세율을 입력합니다. 통화는 선택 사항이며, 고르지 않으면 숫자만 표시됩니다.
3. 줄마다 계산은 GiroPS에 맡기기
GiroPS에서는 상품마다 세율과 '가격에 부가세 포함' 설정을 따로 둘 수 있습니다. 견적서, 주문서, 거래 문서에는 줄마다 공급가액, 세금, 합계가 나뉘어 표시되고, 세금 보고서가 판매와 매입의 부가세를 합산합니다.
흔히 하는 실수와 해결 방안
자주 묻는 질문
공급가액에 부가세를 어떻게 더하나요?
공급가액에 (1 + 세율)을 곱하면 됩니다. 250,000원에 세율 10%면 250,000 × 1.1 = 275,000원이고, 그중 25,000원이 부가세입니다.
부가세 포함 금액에서 부가세는 어떻게 역산하나요?
합계를 (1 + 세율)로 나눠 공급가액을 구한 뒤 합계에서 빼세요. 세율 10%라면 33,000원 안의 부가세는 33,000 − 33,000 ÷ 1.1 = 3,000원입니다.
계산기가 우리나라 세율을 알고 있나요?
일부러 넣지 않았습니다. 세율과 면세 여부는 나라와 품목마다 다르고 바뀔 수 있어 직접 입력합니다. 공식은 어떤 세율에도 똑같이 적용됩니다.
결과에 소수점이 나오는 이유는요?
역산하면 딱 떨어지지 않는 경우가 많습니다. 계산기는 소수 둘째 자리까지 보여 주며, 실제 문서에서는 줄 단위나 합계 단위의 일반적인 절사·반올림 규칙을 따르세요.